Aqui você vai encontrar as últimas atualizações do GwERP e GwNFCe para
facilitar seu processo de aprendizagem na ferramenta, além de
otimizar toda a gestão das suas equipes.
⚙️ Melhoria – Impressão de Etiquetas de Volumes na Emissão de Nota Fiscal
Área: Faturamento
Resumo: Adicionada nova opção para impressão de etiquetas de volumes diretamente na tela de emissão de nota fiscal.
Descrição: Agora é possível imprimir etiquetas de volumes com informações completas, incluindo número da nota fiscal, destinatário, remetente, endereço, quantidade de volumes, data de emissão e código de barras da chave da NFe. A quantidade de etiquetas será gerada automaticamente conforme o número de volumes informado na emissão da nota. Esse novo recurso traz mais agilidade, organização e precisão na identificação das mercadorias durante o processo de expedição.
Como acessar: Faturamento >> Nota Fiscal >> Emissão de Nota Fiscal
🧾Novo Recurso – Autenticação de Vendedor em Relatório de Vendas
Área: Faturamento
Resumo: Criado um novo parâmetro global para autenticação de vendedores no relatório de Movimento de Vendas.
Descrição: Foi implementado o parâmetro AUTENTICAVENDEDORRELATORIO, que quando configurado como “Sim” exige a autenticação do vendedor antes de listar os resultados do relatório de Movimento de Vendas. Esse novo recurso foi desenvolvido para garantir maior controle e privacidade sobre as informações, permitindo que cada vendedor visualize apenas as suas próprias vendas, sem acesso aos dados de outros usuários. Essa medida reforça a segurança e a confiabilidade das informações dentro do sistema.
Como acessar: Faturamento >> Relatórios >> Movimento de Vendas
🧾 Novidade – Relatório de Clientes Inativos
Área: Comercial
Resumo: Novo relatório mostra clientes sem compras em determinado período.
Descrição: Essa funcionalidade ajuda a identificar clientes inativos e criar estratégias de reativação de vendas, fortalecendo o relacionamento e aumentando o faturamento.
Como acessar: Comercial → Relatórios → Clientes Inativos
⚙️ Melhoria – Integração com GwHUB
Área: Integrações
Resumo: Integração aprimorada com o GwHUB para sincronização de produtos.
Descrição: O sistema agora realiza a sincronização de produtos e preços com mais estabilidade, garantindo que as informações estejam sempre atualizadas entre os canais.
Como acessar: Configurações → Integrações → GwHUB
🧩 Ajuste – Relatório de Estoque por Localização
Área: Estoque
Resumo: Melhorias na ordenação e exibição dos resultados.
Descrição: O relatório agora apresenta as informações de forma mais clara e organizada, facilitando a consulta e gestão do estoque físico por localização.
Como acessar: Estoque → Relatórios → Estoque por Localização
🛡️ Segurança – Controle de Acesso ao PDV
Área: PDVNet
Resumo: Reforço no controle de permissões de acesso.
Descrição: Implementado novo nível de segurança no PDV, exigindo autenticação para determinadas ações críticas. Isso protege o sistema contra acessos indevidos e operações não autorizadas.
🧾 Novidade – Relatório de Pedidos de Compra
Área: Compras
Resumo: Agora é possível visualizar o valor total do pedido antes de gerar a compra.
Descrição: A partir desta versão, o usuário pode acessar uma prévia dos pedidos diretamente na tela de Sugestão de Compras. Isso facilita o controle e análise dos valores antes da geração do pedido final.
Como acessar: Compras → Sugestão de Compras → “Valor do Pedido de Compra”
🧩 Ajuste – Relatório de Vendas
Área: Faturamento
Resumo: Adicionado o filtro “Listar apenas notas autorizadas” na Emissão de DOF.
Descrição: Esse novo filtro permite visualizar apenas as notas fiscais que já estão autorizadas, facilitando o controle e evitando consultas desnecessárias.
Como acessar: Faturamento → Relatório de Vendas → Emissão de DOF
⚙️ Melhoria – Caixa Centralizador
Área: Financeiro
Resumo: Novo flag “PDV Auto-Serviço” adicionado no cadastro de caixas.
Descrição: Agora é possível controlar se um caixa pode ou não emitir NFC-e para vendas no modo Auto Serviço. Isso traz mais flexibilidade na operação e segurança nos registros de venda.
Como acessar:
PDVNet → Delivery → Venda Auto Serviço
Financeiro → Caixa → Caixa Centralizador → Cadastro de Caixa
⚙️ Melhoria – Preço do Produto
Área: Produto
Resumo: Margem de cadastro agora pode ser alterada diretamente na tela de preço.
Descrição: A alteração da margem de lucro está mais prática, podendo ser feita diretamente na tela de alteração de preço por produto, sem precisar acessar o cadastro completo.
Como acessar: Produto → Preço do Produto
🧾Novidade – Filtro “Listar Reservas”
Área: Estoque
Resumo: Novo filtro adicionado na tela de Listar Transferências.
Descrição: Essa melhoria facilita a gestão de movimentações, permitindo filtrar apenas as reservas existentes e agilizar o controle de estoque.
Como acessar: Estoque → Transferências → Listar Transferências
🧩 Ajuste – Atualização de Preço Automática
Área: Compras
Resumo: Sistema agora atualiza preços automaticamente com base no XML.
Descrição: Com o novo parâmetro Global ATUALIZA_PRECO_ENTRADA_NOTAFISCAL, o sistema atualiza o preço dos produtos conforme o custo do XML de entrada, dispensando a edição manual.
Como acessar: Compras → Entrada de Nota Fiscal / Importação de XML
🧾 Novidade – Valor Mínimo de Pedido por Fornecedor
Área: Compras
Resumo: Adicionado campo para valor mínimo no cadastro de fornecedores.
Descrição: O sistema agora informa quando um pedido está abaixo do valor mínimo definido para o fornecedor, ajudando no controle de compras.
Como acessar: Cadastro → Fornecedores → Cadastrar Fornecedores
Compras → Pedido
⚙️ Melhoria – Comissão
Área: Financeiro
Resumo: Novo filtro de classes na tela de bonificação.
Descrição: A inclusão do filtro permite configurar com mais agilidade a bonificação de vários produtos de uma só vez.
Como acessar: Financeiro → Comissão → Configura Bonificação
⚙️ Melhoria – Sugestão de Compras (Tintométrico)
Área: Compras
Resumo: Novo parâmetro otimiza o tempo de geração da sugestão de compras.
Descrição: Ao configurar o parâmetro Global SUGESTAO_TINTOMETRICO como “Não”, o sistema gera a sugestão de compras com mais rapidez.
Como acessar: Compras → Sugestão de Compras
🧾 Novidade – Filtro “Produtos não vendidos no período (Faltas)”
Área: Compras
Resumo: Novo filtro adicionado na tela de cotação.
Descrição: Permite listar produtos que não tiveram vendas no período informado, facilitando a gestão de estoque e reposição.
Como acessar: Compras → Cotação
⚙️ Melhoria – Impressão de Saldo de Caixa
Área: Financeiro
Resumo: Novo formato de impressão sintético (40 colunas).
Descrição: O novo modelo de relatório oferece uma visualização resumida e prática do saldo de caixa.
Como acessar: Financeiro → Caixa → Centralizador → Saldo de Caixa
🛡️ Segurança – Pagamento via PIX
Área: PDVNet
Resumo: Sistema agora alerta sobre ordem de pagamento com PIX.
Descrição: Quando o usuário selecionar PIX e tentar adicionar outra forma de pagamento, o sistema exibirá uma mensagem orientando que o PIX deve ser informado por último, evitando estornos indevidos.
🧩 Ajuste – Sugestão de Compras por Loja
Área: Compras
Resumo: Sugestão de compras agora respeita lojas selecionadas.
Descrição: Com o novo parâmetro Global SUGESTAO_ESTOQUE_TODAS_LOJAS, é possível limitar a geração da sugestão de compras apenas às lojas escolhidas, garantindo mais precisão nas análises.
Como acessar: Compras → Sugestão de Compras
🧾 Novidade – Sugestão de Compras:
Criado o parâmetro Global SUGESTAO_ESTOQUE_TODAS_LOJAS.
Quando configurado como Falso, ao gerar a sugestão de compras pelo botão “Sugerir”, serão listadas apenas as lojas selecionadas no momento da geração.
📍 Caminho do menu:
Compras → Sugestão de Compras
🧾 Novidade – Relatório de Vendas:
Incluído um novo filtro chamado “Listar apenas notas autorizadas” na tela de Emissão de DOF.
Com ele, o usuário pode visualizar apenas as notas fiscais já autorizadas.
📍 Caminho do menu:
Faturamento → Relatório de Vendas → Emissão de DOF
⚙️ Melhoria – Caixa Centralizador:
Adicionado o novo flag “PDV Auto-Serviço” no cadastro de Caixas.
Ao desmarcar essa opção, o sistema impede que o caixa em questão emita NFC-e para vendas do tipo “Auto Serviço”.
📍 Caminho do menu:
PDVNet → Delivery → Venda Auto Serviço
Financeiro → Caixa → Caixa Centralizador → Cadastro de Caixa
⚙️ Melhoria – Produto / Preço do Produto:
Agora é possível alterar o campo “% Margem (Cadastro)” diretamente na tela de Alteração de Preço por Produto, tornando o ajuste de preços mais rápido e prático.
📍 Caminho do menu:
Produto → Preço do Produto
🧩 Ajuste – Estoque:
Adicionado o novo filtro “Listar Reservas” na tela de Listar Transferências, permitindo uma visualização mais precisa das movimentações.
📍 Caminho do menu:
Estoque → Transferências → Listar Transferências
🧾 Novidade – Compras:
Criado o novo parâmetro Global ATUALIZA_PRECO_ENTRADA_NOTAFISCAL.
Quando configurado como Verdadeiro, o sistema atualiza automaticamente o preço dos produtos durante a entrada da nota fiscal, com base no novo custo do XML e no markup cadastrado.
📍 Caminho do menu:
Compras → Entrada de Nota Fiscal
Compras → Importação de XML
🧾 Novidade – Fornecedor / Compras:
Incluído o campo “Valor Mínimo do Pedido” no cadastro de Fornecedores.
Quando o usuário tentar salvar um pedido com valor inferior ao mínimo configurado, o sistema exibirá uma mensagem informativa (sem bloquear o processo).
📍 Caminho do menu:
Cadastro → Fornecedores → Cadastrar Fornecedores
Compras → Pedido
⚙️ Melhoria – Comissão:
Adicionado um novo filtro de Classes dentro do botão “Incluir”, permitindo configurar vários produtos ao mesmo tempo de forma mais ágil.
📍 Caminho do menu:
Financeiro → Comissão → Configura Bonificação
⚙️ Melhoria – Sugestão de Compras:
Criado o parâmetro Global SUGESTAO_TINTOMETRICO.
Quando configurado como NÃO, o processo de geração da Sugestão de Compras é executado com maior rapidez.
📍 Caminho do menu:
Compras → Sugestão de Compras
🧾 Novidade – Compras / Cotação:
Adicionado o novo filtro de data “Produtos não vendidos no período (Faltas)” na tela de Cotação.
Com ele, é possível listar facilmente os produtos que não tiveram vendas no período informado.
📍 Caminho do menu:
Compras → Cotação
🧾 Novidade – Saldo de Caixa:
Agora está disponível uma nova opção de impressão: Relatório Sintético (40 colunas).
Essa versão oferece uma visualização mais compacta e prática do saldo de caixa.
📍 Caminho do menu:
Financeiro → Caixa → Centralizador → Saldo de Caixa
🛡️ Segurança – PIX:
Incluída uma nova validação na tela do PDVNet.
Caso o usuário selecione a modalidade PIX antes das demais formas de pagamento, o sistema exibirá o alerta:
“Para evitar estorno de pagamento, o PIX deverá ser sempre a última forma de pagamento informada.”
🧾 Novidade – Compras:
Agora é possível visualizar uma prévia dos pedidos de compra diretamente na tela de Sugestão de Compras, antes de gerar o pedido definitivo.
Ao clicar no novo botão “Valor do Pedido de Compra”, o sistema exibirá uma listagem com os fornecedores e o valor total estimado (Compra x Custo).
📍 Caminho do menu:
Compras → Sugestão de Compras
Compras / Auditoria
FORM: CadVerbaFamilia
Auditoria: Permite Pedido de Compra sem Verba/Familia
Foi criado um novo form onde será cadastrado um valor de Verbas para Compras por mês, onde cada familia configurada nesse cadastro de verbas de compras será auditado pela auditoria Permite Pedido de Compra sem Verba/Familia caso o valor do pedido de compras ultrapasse o valor estipulado de compras mensal.
Auditoria
Produtos/Estoque
CAMINHO DO MENU: Cadastro >> Produto >> Relatório >> Produto x Validade
FORM: estlotevalidade
CAMINHO DO MENU: Estoque >> Impressão de Etiqueta >> Produto
FORM: imprimeetiquetatermica Etiqueta: Jato de Tinta >> ( 4 Carreiras (73×38)-Descrição, Preço e código )
Fornecedores
Na sugestão de compras basta realizar os filtros e selecionar o Grupo Econômico que a sugestão será gerada baseada nos fornecedores vinculados ao grupo econômico.
CAMINHO DO MENU: Cadastros >> Fornecedores >> Grupo Economico
FORM: cadgrupoecon
[BOOLEAN] Na emissão da nota fiscal de pré-venda o valor dos produtos agregados vai gerar o valor da despesa acessória.
[INTEGER] Família dos produtos que farão parte dos serviços na venda PDV
Foram criadas 3 opções na tela de emissão de Nota Fiscal de pré-venda ( Mantem Desp. Acessória, Rateia Desp. Acessória, Exclui Desp. Acessória ) para lançar o valor dos serviços como despesas acessórias ou não conforme a opção selecionada.
Financeiro:
CAMINHO DO MENU: Financeiro>>comissão>>Indicação>> Comissão de indicadores
Foi incluído na tela de Comissão de Indicadores um botão ” Visualiza Venda”, onde ao selecionar no grid o registro o usuário poderá clicar nesse botão e ver qual é a venda relacionada.
Cadastro de produtos:
Caminho do Menu: Cadastro >> Produto >> Preço por Produto
Foi criado um novo filtro na tela de Preço por Produto chamado ” Produto Atacado ” que, quando selecionado só irá trazer para o grid os produtos que estão selecionados como Atacado.
Sugestão de Compras
Caminho do Menu: Compras> Sugestão compras
Nome do Objeto: comprasugestao
Foi incluído uma nova coluna na tela do Sugestão de Compras chamada “Estoque Máximo“.
OBS: Para ela ficar do lado da coluna Estoque Mínimo basta clicarmos com o mouse com o botão esquerdo e arrastá-lo até ao lado da coluna desejada.
Credito Antecipado
Foi criado um novo Recurso chamado “Crédito Antecipado”. Esse recurso irá gerar um debito e um credito no contas a receber do cliente de forma automática.
O debito será quitado no caixa no valor informado, gerando o valor de receita recebido no caixa de acordo com a forma de pagamento, e na ficha financeira do cliente, será gerado um debito no valor referente ao recebimento, e também um credito em aberto, para quitações futuras.
Relatórios
CAMINHO DO MENU: Cadastro >> Produtos >> Relatórios >> Produto por Cliente
FORM: relprodutoclientel
Foi criado um novo relatório chamado ” Produto por Cliente ” contendo as informações solicitadas pelo cliente.
Foi criado um novo parâmetro no GwNFC-e, chamado “EXIBE_CADASTRO_CLIENTE”, quando este parâmetro estiver configurado como verdadeiro, ao ser informado cliente na tela de venda do GwNFC-e, será exibido um novo form, onde serão exibidas algumas informações cadastrais do mesmo, sendo uma delas a observação.
Criado o parâmetro “EMITE_NOTA_TIPO_CLIENTE” na configuração do GwNFC-e, quando este parâmetro estiver configurado como verdadeiro, os botões de emissão da tela de fechamento serão habilitados conforme o cliente informado na venda. Quando for incluído um cliente que seja pessoa jurídica, será habilitado somente o botão para emissão de NF-e (Modelo 55). No caso de ser informado cliente do tipo pessoa física, ou não ser informado cliente, será habilitado somente o botão para emissão de NFC-e (Modelo 65).
Quando o parâmetro estiver configurado como falso, as validações informadas acima não serão realizadas. Por padrão o parâmetro vem configurado como falso.
FORM: caixatransfnew
Foi criado novo parâmetro e uma nova auditoria para quando o mesmo estiver configurado como verdadeiro e a auditoria configurada para ser acionada ao tentar realizar uma transferência de caixa a auditoria será acionada.
Tipo: GLOBAL
Foi criado novo parâmetro Global para quando for ( RIO LOG ) NÃO PERMITIR salvar na venda e ou entrega para pessoa Física.
Com esse parâmetro configurado como “verdadeiro ” o sistema irá aplicar o “custo unitário” do produto, sem nenhum imposto, na tela de “Pedido” e na tela do “Sugestão de Compra”.
CAMINHO DO MENU: GwNFCe >> Caixa >> FEchar Caixa
FORM: Nfce2015.Forms.UI.Caixa.FrmFundoCaixa, Text: GwNFC-e – Fundo de Caixa
PARAMETROS:
-> Se o parâmetro loja “ENVIA_OBSVENDA_NFE” estiver configurado como verdadeiro, e houver “Observação” inserida na venda ou pré-venda, a mesma seja incluída no início das informações complementares da nota fiscal.
-> Foi criado um novo Parâmetro Global USA_WORKER_RESERVA que quando configurado como verdadeiro irá trabalhar em conjunto com o Workers de Reserva.
-> Foi Criado um novo Parâmetro Global ( SOLICITAR_AREA_CLIENTE ) que Habilitado vai obrigar o vendedor incluir a ( Área do Cliente ) na hora de incluir um novo cliente na tela do PDV. Caso o Vendedor não inclua será exibido a mensagem ( Atenção! Sistema configurado para informar a área do cliente no momento do cadastro do mesmo.) e só irá permitir finalizar o cadastro após a inclusão da área.
Tipo: GLOBAL – Nome: SOLICITAR_AREA_CLIENTE
Descrição: Solicitar o a área do cliente no cadastro/venda
Default: NÃO
-> Permite separar e gerar parcial da pré-venda quando ainda existe produto(s) em processo de transferencia/separacao
Default: NÃO
RELATÓRIOS:
-> Foi criado um novo relatório chamado ” Produtos x Validades” onde teremos filtros de Loja, Período e Classes e por fim 2 abas com as seguintes características:
Aba 1: “Entradas no Período”
Nesta aba serão listados os produtos de tiveram entradas de nota no período informado e lançamentos de Estoque também. Após listarmos esses produtos teremos a opção de informar o lote, a data de fabricação e validade do produto no grid e depois gravar.
Para os produtos que não informarmos Lote, na Aba 2 na coluna Lote será informada o código do produto.
Os produtos serão listados no grid a cada registro de entrada.
Na aba 2. Relatório de validade dos produtos
Após gravarmos os dados na aba 1 basta irmos na aba 2 e listarmos utilizando os filtros desejados.
Lembrando que na Aba 2 o filtro de Período será voltado para Data de Fabricação \ Validade.
CADASTROS:
-> Caminho do Menu: Cadastros >> Empresa de trabalho
Foi criado um novo botão na tela de cadastro de Empresas chamado ” Configura Loja Emissão de Nfe” onde o usuário estará configurando a loja que o mesmo deseja que seja emitida a nota fiscal.
Por exemplo:
No cadastro das Lojas 15, 61 e 62 o usuário deverá clicar no novo ” Configura Loja Emissão de Nfe” e informar a loja 15.
Com isso, quando for emitir as notas fiscais estando logado na loja 61, por exemplo , a nota será emitida pela loja 15.
Na aba 2 da emissão de nota fiscal já virá preenchida a loja configurada no cadastro de empresa e esse campo ficará desabilitado. Ele só ficará habilitado se não for configurada nenhuma loja nesse novo botão.
ESTOQUE / ENTREGA:
->Foi criado novo parâmetro Global ” AUDITORIA_LANCAMENTO_ESTOQUE” e novas auditorias chamadas PERMITE LANCAMENTO DE ESTOQUE e PERMITE LANCAMENTO DE ESTOQUE E PRECO.
Quando esse parâmetro estiver configurado como SIM e essas auditorias estiverem configuradas para serem acionadas ao tentar realizar um lançamento de Estoque nas telas Lançamento de estoque e Lançamento de estoque e preço ao clicarmos em Gravar o sistema irá acioná-las.
O usuário poderá ver quem autorizou esse procedimento através da tela Histórico de Auditorias.
CAMINHO DO MENU: Estoque>Lançamento de estoque
Nome do Objeto: estlancamento
Estoque>Lançamento de estoque e preço
Nome do Objeto: estlancamentopreco
Tipo: GLOBAL
Nome: AUDITORIA_LANCAMENTO_ESTOQUE
Descrição: Se solicita auditoria para efetuar lançamento de estoque.
Default: NÃO
-> Foi criado um novo parâmetro Global CANCELA_ENTREGA_RETORNA_PRINCIPAL onde quando o mesmo for configurado como Falso, ao cancelar uma pré venda parcial na tela de Entrega ela irá voltar para a tela de Separação como parcial e não voltando na principal ( os produtos).
Se o parâmetro estiver como SIM ao cancelar a pré-venda parcial a mesma irá retornar para a tela de separação para a pré-venda principal ( os produtos).
Porém se a pré-venda tiver mais de 1 parcial, exemplo A e B, quando for cancelada as mesmas não voltarão na principal. Se sim, cada uma na sua parcial.
CAMINHO DO MENU: PdvNet >> Delivery >> Separação de Estoque // PdvNet >> Delivery >> Entrega
Tipo: GLOBAL
Nome: CANCELA_ENTREGA_RETORNA_PRINCIPAL
Descrição: Quando cancelar uma entrega/pré venda com no máximo uma parcial retornar para pré venda principal.
Default: SIM
-> Conforme solicitado foi criado um novo filtro na tela de Entregas chamado ” Filtra Bairro”.
*Faturamento>Relatorio Dexco
Nome do Objeto: relmovdexco
Conforme solicitado pelo cliente foi criado uma nova coluna chamada ” Código” no relatório Dexco na Aba “Posição do Estoque.”
CAMINHO DO MENU: PdvNet >> Delivery >> Entregas
FORM: Entregamotoboy
FINANCEIRO/COMISSÃO/BANCOS:
-> Foi criado um novo Filtro chamado “Tipo Cliente “na tela de Comissão de Indicação.
CAMINHO DO MENU: Financeiro >> Comissão >> Financeiro>>indicação >> comissão de Indicadores
-> Foi criado um novo parâmetro GLOBAL AUDITORIA_CONCILIACAO_BANCARIA e uma nova auditoria chamada “Permite Alterar Data Conciliação Bancaria” que quando esse parâmetro estiver configurado como Sim e a auditoria configurada para ser acionada ao tentar efetuar um Lançamento com data retroativa o sistema irá acionar essa nova auditoria.
CAMINHO DO MENU: Financeiro >> Banco >> Conciliação Bancária
FORM: inconciliacao
Tipo: GLOBAL
Nome: AUDITORIA_CONCILIACAO_BANCARIA
Descrição: Solicita auditoria para gravar a conciliação bancária na data diferente da data da loja.
Default: NÃO
-> Foi criado um novo parâmetro Global chamado SOLICITAR_DATA_NASCIMENTO que quando configurado como verdadeiro não irá permitir o usuário cadastrar um novo cliente sem informar a data de nascimento.
Lembrando que ele só irá apresentar esse bloqueio se o cliente for pessoa física.
CAMINHO DO MENU: Cadastro > Clientes > Clientes;
Tipo: GLOBAL
Nome: SOLICITAR_DATA_NASCIMENTO
Descrição: Solicitar a data de nascimento do cliente no cadastro
Default: NÃO
DEVOLUÇÃO/PRODUTO
-> Foi criado um novo parâmetro Global chamado ALTERA_PRECO_PRODUTO_DEVOLUCAO que quando configurado como verdadeiro irá habilitar um botão na tela de Devolução chamado “Edita Item.”
Quando recuperarmos o dav e o produto estiver na tela basta o usuário selecionar o campo do preço e clicar no botão “Edita Item” , neste momento o campo de preço ficará habilitado. Com isso é só informar o preço desejado e salvar a devolução.
CAMINHO DO MENU: PdvNet >> Delivery >> Devolução de Venda
Tipo: GLOBAL
Nome: ALTERA_PRECO_PRODUTO_DEVOLUCAO
Descrição: Permite alterar o preço de produtos recuperados na devolução de venda
Default: NÃO
NOTAS FISCAIS:
-> Foi criado um novo filtro Por Cpf na tela de Emissão de Nota Fiscal de Venda. Esse novo filtro foi embutido junto com o filtro já existente de Dav.
Então agora temos o filtro “FILTRAR POR DAV/CPF”. Esse novo filtro só irá trabalhar em conjunto com o botão ” Lista Notas para Reimpressão”. Com o Botão “Lista vendas para Emissão de NF.” ele não funciona.
OBS: O mesmo irá funcionar tanto para Nfce quanto para Nfe.
CAMINHO DO MENU: Faturamento >> Notas Fiscais >> Emissão de Nota Fiscal de venda
FORM:
VenEmissaoNotaFiscal
VENDAS:
Caminho do Menu: Estoque >> Transferencias >> Efetuar Transferencia
Tipo: GLOBAL
Nome: TRANSFERENCIA_ATUALIZA_OUTRAS_DESPESAS
Descrição: Se a transferência de produtos atualiza o valor de outras despesas.
Default: NÃO
Cadastro de Clientes: Foi criado um novo campo ( Dia Vencto. ) na aba ( Identificação ) no cadastro de clientes para que possa ser definido um dia de vencimento fixo de acordo com as parcelas criadas que sempre irão vencer no mesmo dia de cada mês respectivo de acordo com a quantidade de parcelas. Caso o cliente não defina um dia fixo o sistema irá respeitar a quantidade de dias de acordo com a modalidade.
MENU: Cadastro >> Clientes >> Clientes
FORM: cadcliente
–
Venda e Pre Venda: foi criado um novo parâmetro que quando verdadeiro irá gerar um crédito na ficha do cliente quando for cancelada uma venda em Pix. Não dará saida no extrato Bancário e nem irá mexer com o Banco do cliente ( fisico).
PARÂMETRO GLOBAL: LANCA_CREDITO_CLIENTE_CANCELAMENTO_VENDA_PIX
–
Contas Bancarias: Foram Criados 02 novos campos de Observação no cadastro de Conta Bancária para que essas observações saiam na impressão do Boleto.
–
Emissão de Nota Fiscal: Foi criado uma proteção no sistema Gwerp para não permitir emitir uma nota de Devolução de cliente onde a chave referenciada da venda é oriunda de uma loja diferente da loja da devolução.
Menu: Faturamento > Nota Fiscal >> Emissão de NF (pré venda)
–
foi criado um novo Filtro na tela de Consulta/edita pedido Chamado ” Filtra Nº pedido Fornecedor” ( Alfanumérico) onde possibilitará o usuário localizar o pedido apenas informando o número do mesmo.
PIX: Para atender a necessidade do cliente foi incluído Totalizadores na tela da Central Pix.
NOTA FISCAL: A partir desta versão o sistema irá apresentar uma mensagem de aviso ao usuário quando a data de trabalho estiver diferente da Data atual do dia na tela de Entrada de Nota Fiscal.
NOVO FILTRO: Foi incluído um botão de Filtro de Classes na tela de “consumo mensal”
FORM: venconsumomensal.
COMISSÃO POR ENTREGADOR: Agora o usuário poderá selecionar mais de um registro no grid e clicar no botão Excluir.
FATURAMENTO: Foi criada uma mensagem informativa no final da tela de Movimento de Vendas e da tela de Vendas Pendentes. A medida que o usuário selecionar no grid a venda \ prevenda se a mesma tiver nota Fiscal emitida o sistema irá exibir uma mensagem no final da tela em vermelho com o numero da nota e seu status.
CAMINHO DO MENU: Faturamento >> Relatórios >> Movimento de Vendas / Faturamento >> Relatório de prevendas >> Vendas Pendentes
CADASTRO DE CLIENTES: Foi criado um novo campo ( Dia Vencto. ) na ABA ( Identificação ) no cadastro de clientes para que possa ser definido um dia de vencimento fixo de acordo com as parcelas criadas que sempre irão vencer no mesmo dia de cada mês respectivo de acordo com a quantidade de parcelas.
CAMINHO DO MENU: Cadastro >> Clientes >> Clientes
FORM: cadcliente
PEDIDOS: foi criado um novo Filtro na tela de Consulta/edita pedido Chamado ” Filtra Nº pedido Fornecedor” ( Alfanumérico) onde possibilitará ao usuário localizar um pedido apenas informando o número do mesmo.
CAMINHO DO MENU: Compras >> consulta/edita pedido
FORM: compralistaped
Produtos / Etiquetas: Foi criado um botão na tela de Preço por Produto chamado “Impressão de Etiquetas”. O usuário irá listar os produtos no grid , atualizar os preços dos mesmos e depois clicar no botão “Impressão de Etiquetas”. Neste momento o sistema irá abrir a tela de impressão de etiqueta já com os produtos no grid ( os mesmos que estão na tela de Preço por produto) com seus respectivos preços alterados.
Caminho do menu: Cadastro >> Produtos >> Preços >> por produto … Novo botão “Impressão de Etiquetas”
Cadastro de Produtos: Foi criado no cadastro de produtos do GwERP, uma opção de flag chamada “Produto Atacado” que será usada para os produtos da Mercos (GwMeusPedidos)
No Integrador foi criada uma opção de Filtro na tela de exportação de produto, chamada Produto Atacado e na tela de Configuração do Agente, foi criada essa configuração do tipo Atacado.
Inventário: Agora ao entrarmos na tela de Inventariar e clicamos no botão “Importação de Inventário” temos uma nova opção de importação, “Importa Planilha Xls ( CÓDIGO, EAN, QTD)” .
Atenção: A Planilha só deverá conter as colunas CÓDIGO, EAN, QTD, e estar no formato 5.0.
CAMINHO DO MENU: Estoque >> Inventário >> Inventariar
Relatório: Criado novo Relatório de Resumo de Vendas que tem como objetivo mostrar a pré-venda completa ( pendente ou entregue) com ou sem parciais.
CAMINHO DO MENU: Faturamento >> relatórios >> Resumo Vendas Novo
Parâmetro global/pré-Venda: A partir dessa versão, quando configurarmos o parâmetro PRODUTO_AGREGADO_GERA_DESPESA_ACESSORIA como “Verdadeiro” e o usuário gerar pré vendas onde for incluído produto Agregado, o valor do produto Agregado na Emissão de Nota de Pré Venda e pré venda Agrupada será contabilizado no campo de “Outras” do Quadrante “Despesas Acessórias” na aba 2 da tela de emissão de Nota Fiscal. Na aba de produto o produto Agregado não será listado.
Esse recurso só funciona para essas 2 telas de emissão de Nota.
Auditoria: Também foi criada uma auditoria para o campo “Outras” chamada “Alterar Valor Despesa Acessória Emissão nota fiscal”. Quando o usuário que estiver com essa auditoria configurada tentar alterar o valor desse campo “Outras” para Zero ou para menor que já está, o sistema irá acionar essa auditoria.
Para valor maior a auditoria não será acionada.
Caminho do menu: Emissão de nota fiscal de Pré-Venda.
Nome do parâmetro: PRODUTO_AGREGADO_GERA_DESPESA_ACESSORIA
Parâmetro global: Se o novo parâmetro Global CONSULTA_EMITE_NOTA_PREVENDA_PRINCIPAL estiver configurado como SIM teremos:
Emissão do documento fiscal da Pré Venda Principal;
Objetivo é que o usuário possa sempre emitir nota fiscal da pré-venda completa.
Mesmo se a pré-venda for separada em parciais ou se estiver pendente ou entregue.
No histórico do cliente na tela de venda,também aparecerá todas as vendas, seja pré venda, venda, pré vendas pendentes ou já entregues, dessa forma o vendedor tem acesso a tudo que foi vendido para o seu cliente.
Nome do parâmetro: CONSULTA_EMITE_NOTA_PREVENDA_PRINCIPAL
PIX: A partir desta versão, o sistema está permitindo emitir o Pix Cobrança pela tela do Pdv Auto Serviço, porém somente na Opção de Entrega.
Caminho do menu: PdvNet/Delivery/Autoserviço.
Parâmetro Global: Agora, a partir da tela de ENTREGA, é possível consultar e emitir nota fiscal da pré-venda principal.
Caminho do menu: PdvNet >> Delivery >> Entregas
Nome do parâmetro: CONSULTA_EMITE_NOTA_PREVENDA_PRINCIPAL
ICMS: Com a nova mudança do valor do Icms foi criado uma nova tela onde será possível o usuário alterar a alíquota de Icms e a Alíquota FCP e atualizar em massa no cadastro das tributações.
Na tela Atribui classificação Fiscal para os produtos – Por UF \Família \ NCM foi criado um novo botão chamado “Atualiza Percentual ICMS e FCP. “.
O usuário irá clicar nesse botão, depois em listar. Serão exibidas todas as suas tributações cadastradas, feito isso o mesmo irá em cada tributação que precisará alterar seu Icms e Fcp e irá informar na coluna Aliq. ICMS ( nova) e na coluna Aliq.Fcp ( nova) os valores referente aos campos e depois clicar no botão Atualizar.
( Caminho do Menu: Ferramentas >> Utilitários )
Etiquetas – Foi Criado um novo modelo de etiquetas para impressora térmica ZEBRA no modelo ( TLP2844 – 3 Carreiras(95×12) ).
Estoque >> Impressão de Etiquetas >> Produtos
Vendas – Foi criado o parâmetro global CONSIDERA_PROMOCAO_MARGEM. Esse parâmetro tem o objetivo de manter ou retirar o produto promocional no cálculo da margem da venda. O valor default deste parâmetro é verdadeiro, ou seja, se na tela de vendas forem inseridos produtos promocionais e produtos não promocionais, o produto promocional será considerado no cálculo da margem de venda.
Compras– foi incluído um flag na tela principal chamado “Soma outras Despesas” e mais 2 colunas no grid, sendo elas: “Outras Despesas” e “Valor da Nota + Outras Despesas”.
Também foi criado mais um campo totalizador chamado Outras Despesas. Quando esse flag estiver selecionado ao listarmos aquelas notas que tiverem “outras despesas” na entrada, será contabilizado nesses novos campos.
CAMINHO: Compras >> Entradas no período.
Lançamentos – A partir da versão 3.4.096 do Gwnet e a 3.4.0.007 do GwNfce, o sistema irá registrar uma entrada e uma saída para a modalidade CashBack. Isso vale para o Saldo de Caixa como para o Balancete.
Relatórios – No Relatório de Movimentação de Produtos foram incluídos os totalizadores das colunas entradas, saídas, estoque líquido, custo médio e preço de venda, na parte inferior da tela e criado uma coluna com a soma de quantidade de Entradas x Custo Médio e outra com a soma de quantidade de Saídas x Custo Médio com totalizador na parte inferior da tela.
CAMINHO: Cadastros >> Produtos >> Relatórios >> Movimentação de Produtos
Estoque – foi criado um novo parâmetro Global ALTERA_CUSTO_LANCTO_ESTOQUE que quando configurado como Falso na tela de lançamento de estoque o campo “Custo”, ficará desabilitado.
CAMINHO: Estoque>>lançamento de estoque
Tributação – Foi criada uma coluna ( M.V.A. ) que ao pesquisar a classificação fiscal irá mostrar o MVA que cada classificação fiscal tem configurada. Para ordenar por MVA e só clicar no GRID da coluna para ordenar de forma crescente ou decrescente.
Cadastro >> Tributação >> Classificação Fiscal
Financeiro – Foi criado o parâmetro de loja PREVENDA_GERA_FINANCEIRO com a finalidade de toda venda com a modalidade FATURADO não seja necessário salvar no recebimento antecipado no caixa, pois o mesmo é lançado direto na ficha financeira do cliente para facilitar a separação e liberação da entrega sem precisar de interação do caixa.
PIX – Para atender a necessidade de mercado criamos um Recurso para o GwERP chamado PIX COBRANÇA, onde possibilitará ao usuário gerar um Pix para ser pago futuramente. Ou seja, esse Pix não precisará ser pago imediatamente pelo cliente da Loja.
Esse Pix Cobrança poderá ser gerado pela tela do Pdv na opção Salvar na Entrega ( somente na opção Salvar na Entrega) , através de uma modalidade do tipo Pix COBRANÇA e pela nova tela criada chamada Emitir Pix Cobrança de Títulos. Onde será possível listar os títulos em aberto de um determinado cliente e gerar o Pix Cobrança para os mesmos.
(MAIS INFORMAÇÕES ACESSE NOSSO SUPORTE)
Etiquetas – Criado novo modelo etiqueta jato de tinta no tamanho: ( 3 Carreiras(40×80)-Ref + Desc + Logo + Preco.pdf )
Estoque >> Impressão de Etiqueta >> Produto > Jato de Tinta;
Financeiro– O sistema foi alterado para quando um registro for oriundo do ConciliaWeb na coluna Tipo de Lançamento vai vim a descrição ” Conciliação Via ConciliaWeb”.
Financeiro >> Banco >> Conciliação Bancária
Rlatórios – Foi criado um novo Relatório Ciclo Médio de Vendas que nos possibilita fazer um filtro de cliente com (x)Compras no Período e (x)Sem Compras no Período em um determinado período por ( CNPJ/CPF , Por Cidade , Por Vendedor , Por Bairro , Por Cliente e por UF ) onde este terá como retorno de informação: – Último Pedido e data do último pedido; – Vendedor Último Pedido e Valor do Último Pedido; – Dias sem Compra; – Ciclo Médio de Vendas; – Quantidade de Compras; – Outras informações( Nome, Telefone, etc. )
Nota fiscal – Será possível emitir nota fiscal das Pré-Vendas cuja separação e entrega tenham sido feitas em loja diferente da loja da venda, através da opção do menu Listar Transferencias – Opção Entrega de Vendas de Outra Loja, onde a loja origem será a loja de reserva e entrega e a loja destino será a loja da venda e o valor dos produtos na nota fiscal serão calculados de acordo com o informado no parâmetro CUSTO_PRODUTO_TRANSFERENCIA.
PIX – Foi incluído um flag na tela onde é feita a seleção de conta para geração do Pix, quando o flag estiver desmarcado, serão listadas somente as contas vinculadas a loja que o usuário esta logado no sistema.
Ao desmarcar o flag, serão listadas todas as contas cadastradas no sistema, independente da loja que o mesmo esteja logado. Por padrão, o flag sempre estará desmarcado, exibindo assim inicialmente, somente as contas da loja que o usuário esta logado.
Devolução de venda – Foi incluído na tela de recuperar o produto dentro da tela de Devolução de venda mais um filtro chamado “Filtra nº de venda”. Possibilitando assim o usuário a filtrar direto pelo numero das vendas.
Entregas – Foi criado um novo parâmetro de Loja chamado HABILITA_BOTAO_LIBERA_ENTREGA_NF que quando configurado como VERDADEIRO vai habilitar o botão “Liberar Entrega com NF/Cobrança” na tela de “Entregas.
Cadastros / NFE – A partir desta versão será possível enviar no xml o “Cnpj\ cpf” da(s0 pessoal(s) autorizadas a baixar o xml no Sefaz e o cpf do vendedor , caso a nota seja oriunda de prevenda \ venda. Se NF manual o cpf do vendedor não irá sair. Para cadastrar o Cnpj\ Cpf da pessoa responsável por baixar o xml no Sefaz foi criado uma nova tela se ficará localiza dentro da tela do cadastro de empresa através do novo botão CNPJ Autorizado Xml.Já o cadastro do “CPF vendedor” deverá ser feito através da tela cadastro de Funcionário através do campo Observação. Basta incluir o cpf do vendedor no campo Observação.
Financeiro – Foi criado um novo parâmetro Global LOQUEIA_DATA_LANCTO_BANCARIO que quando estiver configurado como verdadeiro não permitira realizar um lançamento Bancário com data Retroativa.
Nota fiscal – Foi criado uma novo parâmetro de loja chamado EDITA_DATA_EMISSAO_NOTA_FISCAL.
Quando o mesmo estiver configurado como verdadeiro na Aba 2 da tela de Emissão de nota Manual ficará habilitado com novo campo de “Data de Emissão” onde irá permitir o usuário a informar uma data de nota retroativa.
Cadastro/Cobrança – Foi Criado uma opção (x)Agrupar por Cliente para que possa agrupar os Débitos de todas as lojas em uma única linha para facilitar efetuara Agenda de Cobrança ao contactar o cliente.
NFe/XML – Foi criado um novo botão dentro da tela do “Visualizar” no Importador de Xml chamado EXPORTAR.
onde ao clicar no mesmo, será realizada a geração da planilha solicitada, sendo necessário somente selecionar a pasta onde a mesma será salva, assim como informar o nome da planilha a ser gerada.
AutoServiço – Foi criado um novo parâmetro Global chamado PERMITE_SALVAR_ENTREGA_AUTOSERVICO_CAIXA_FECHADO que trabalhará voltado para a tela de venda do AutoServiço onde quando configurado como Falso não permitirá o usuário salvar na ENTREGA quando o Caixa tiver fechado.
Pre venda – Foi criado um novo botão no campo Observação chamado “Editar”.
Esse botão permitirá o usuário selecionar a prevenda desejada , editar esse campo, informar a observação desejada e gravar.
Impressão de documentos – O sistema foi alterado para quando o parâmetro de MENU tiver configurado ( venseparacaoparcial, .f.,.t.) quando o usuário informar na prevenda através do F6 a quantidade , comprimento, Largura , Espessura na impressão da Guia de Separação na tela de Separação só irá ser impresso conforme solicitado pelo cliente a quantidade e o comprimento.
Custo de produto – Na tela do botão Margem de Venda, localizado na tela do PdvNet, quando o flag ‘Buscar impostos da última movimentação do produto(Entrada/Saída) estiver marcado, o sistema busca os dados da compra do produto(XML) quando não localizar trazer o custo de ultima compra lançado e se esse também não existir trazer o custo médio do produto.
Relatórios – foi criado um novo relatório chamado de Notas de Imposto Federal, onde será apresentado as seguintes informações para o usuário:Data , cliente, Natureza de Operação, nº da nota fiscal e total da nota. Também foram criados 3 campos totalizadores , sendo eles: “Valor Vendas Nota,” “Valor Notas Devolução” e “Valor Vendas- Devolução”.
Relatórios – Foi Criado o Relatório de Classificação Fiscal para listar todos os produtos baseados nos filtros aplicados: ( ) Filtrar UF / ( ) Filtrar Classificação Fiscal / Classificação Fiscal para: ( ) Todos ( ) Contribuinte ( ) Não Contribuinte / Produtos:( ) Todos ( ) Ativos ( ) Inativos.
Parâmetros – Foi introduzido um novo parâmetro global denominado PERMITE_MAX_ZERO_DIAS_ATRASO_CRECEBER. Este parâmetro foi projetado para funcionar em sinergia com o parâmetro já existente MAX_DIAS_ATRASO_CRECEBER. A finalidade desta integração é otimizar e flexibilizar o controle dos prazos permitidos para atrasos em recebimentos.
Reajustes de preço – foi criado um novo campo e botão na tela Atualiza preço de Venda que fica localizada dentro da tela Reajuste de Preço através do botão Filtro de Classes. Foi criado um campo chamado Markup (%) e um botão chamado Calcular preço de venda pelo Markup.
Totalizadores – A partir da versão 3.2.24 ou superior , na tela de separação de estoque, serão exibidos os seguintes totalizadores: “Valor Total” e “Total Peso Bruto.”
Relatório de notas fiscais – Ajustado o relatório de notas fiscais emitidas, com os seguinte filtros :cliente, vendedor, Filtrar por todas as vendas, NFe não canceladas e NFe canceladas
Integração programas de terceiros – Foi criada uma integração do GwERP com o APP INTEGRAÇÃO JUNTOS SOMOS MAIS
Transferir movimento financeiro- Se a transferência de estoque entre lojas movimento o contas a pagar e receber.
3.1.0.14
Integração programas de terceiros- Foi criada uma integração do GwERP com Conciliador MKT PLACE – KONCILI
Resgate de Cashback Pontosmania no GwERP- Incluída a função de resgate de pontos da Pontosmania Cashback também no PDV do GwERP, além disso agora foi incluída a opção de PopUps com o saldo disponível de Cashback.
Apresentar preço de venda incluindo ST no botão Margem-Quando o sistema estiver parametrizado para calcular o St na venda ao irmos no botão MARGEM VENDA na tela do PdvNet a coluna “Preço de venda” nos será apresentada com o “valor da venda” incluindo “o St” do produto.
Incluir nova coluna de local de recebimento no lista títulos- Incluir nova coluna de local de recebimento do titulo, se foi no caixa e qual caixa ou se foi no banco e qual banco.
Incluir a opção de Filtro de Classes na emissão de etiquetas- Ao realizar a impressão de etiquetas usando o Filtro de Classes os produtos listados independente se houve alteração ou não de preços todos serão incluídos na tela do GRID para impressão de etiquetas.
Imprimir ST no relatório de entregas- Acrescentar valor de ST no relatório de entrega liberada .
Relatório Riolog – Foi criado um relatório para listar os clientes atendidos em determinado período. As regras de negócio são: 1 – Só listar clientes que estejam marcados como CONTRIBUINTE INDIVIDUAL 2 – Serão listados os clientes cujo status da nota fiscal seja autorizada. As canceladas, rejeitadas ou inutilizadas não serão listadas.
Incluir Cadastro de dimensões no cadastro de produtos- Foi criado um botão (Cadastra Dimensões) que tem como finalidade alimentar as informações de Dimensões do Produto: Altura , Largura, Comprimento, Peso Bruto e Peso Líquido. Essas informações serão atreladas no cadastro do Produto para o cliente que usam o GwEcommerce (Vendas no site ).
Relatório XYZ com informação de compras – Foi criado um relatório XYZ exibindo a quantidade atual em estoque do produto e a quantidade comprada no período selecionado.
Relatório de comissão- Foi Criado o relatório “Extrato de Comissão” . Nesse extrato temos as vendas que serão pagas no período informado, bem como, as vendas realizadas em modalidades do tipo faturado que tenham sido recebidas no período da comissão e as realizadas no período no período, mas que não tenham sido recebidas. Vendas comissionadas em outras modalidades não serão listadas.
Inclusão de modelo de etiqueta– Incluída a opção de etiqueta de preço 70x30mmna tela de entrada de notas no período.
Inclusão do campo pesquisa de CFOP na importação de NFe-Foi Incluído um campo pesquisa acima do grid dos cfop’s de saida, para que o usuário possa pesquisar o cfop que deseja incluir o vínculo. Na pesquisa pode ser utilizado tanto o código do cfop, quanto a sua descrição.
Inclusão de modelo de etiqueta- Incluída a opção de etiqueta ARGOX3_50x33mm