Aqui você vai encontrar as úlmas atualizações do GwERP e GwNFCe para
facilitar seu processo de aprendizagem na ferramenta, além de
otimizar toda a gestão das suas equipes.

Setembro 2024

NOVIDADES:

Cadastro de Clientes: Foi criado um novo campo ( Dia Vencto. ) na aba ( Identificação ) no cadastro de clientes para que possa ser definido um dia de vencimento fixo de acordo com as parcelas criadas que sempre irão vencer no mesmo dia de cada mês respectivo de acordo com a quantidade de parcelas. Caso o cliente não defina um dia fixo o sistema irá respeitar a quantidade de dias de acordo com a modalidade.

MENU: Cadastro >> Clientes >> Clientes

FORM: cadcliente

Venda e Pre Venda: foi criado um novo parâmetro que quando verdadeiro irá gerar um crédito na ficha do cliente quando for cancelada uma venda em Pix. Não dará saida no extrato Bancário e nem irá mexer com o Banco do cliente ( fisico).

PARÂMETRO GLOBAL: LANCA_CREDITO_CLIENTE_CANCELAMENTO_VENDA_PIX

Contas Bancarias: Foram Criados 02 novos campos de Observação no cadastro de Conta Bancária para que essas observações saiam na impressão do Boleto.

  •   Observação Cobrança Bancária (Boleto).

Emissão de Nota Fiscal: Foi criado uma proteção no sistema Gwerp para não permitir emitir uma nota de Devolução de cliente onde a chave referenciada da venda é oriunda de uma loja diferente da loja da devolução.

Menu: Faturamento > Nota Fiscal >> Emissão de NF (pré venda)

foi criado um novo Filtro na tela de Consulta/edita pedido Chamado ” Filtra Nº  pedido Fornecedor”  ( Alfanumérico) onde possibilitará o usuário localizar o pedido apenas informando o número do mesmo.

 

UPGRADE:

PIX: Para atender a necessidade do cliente foi incluído Totalizadores na tela da Central Pix.

NOTA FISCAL: A partir desta versão o sistema irá apresentar uma mensagem de aviso ao usuário quando a data de trabalho estiver diferente da Data atual do dia na tela de Entrada de Nota Fiscal.

NOVO FILTRO: Foi incluído um botão de Filtro de Classes na tela de “consumo mensal”

FORM: venconsumomensal.

COMISSÃO POR ENTREGADOR: Agora o usuário poderá selecionar mais de um registro no grid e clicar no botão Excluir.

FATURAMENTO: Foi criada uma mensagem informativa no final da tela de  Movimento de Vendas e da tela de Vendas Pendentes. A medida que o usuário selecionar no grid a venda \ prevenda se a mesma tiver nota Fiscal emitida o sistema irá exibir uma mensagem no final da tela em vermelho com o numero da nota e seu status.

CAMINHO DO MENU: Faturamento >> Relatórios >> Movimento de Vendas   /   Faturamento >> Relatório de prevendas >> Vendas Pendentes

CADASTRO DE CLIENTES: Foi criado um novo campo ( Dia Vencto. ) na ABA ( Identificação ) no cadastro de clientes para que possa ser definido um dia de vencimento fixo de acordo com as parcelas criadas que sempre irão vencer no mesmo dia de cada mês respectivo de acordo com a quantidade de parcelas.

CAMINHO DO MENU: Cadastro >> Clientes >> Clientes

FORM: cadcliente

PEDIDOS: foi criado um novo Filtro na tela de Consulta/edita pedido Chamado ” Filtra Nº  pedido Fornecedor”  ( Alfanumérico) onde possibilitará ao usuário localizar um pedido apenas informando o número do mesmo. 

CAMINHO DO MENU: Compras >> consulta/edita pedido 

FORM: compralistaped

Março 2024

NOVIDADES:

Produtos / Etiquetas: Foi criado um botão na tela de Preço por Produto chamado  “Impressão de Etiquetas”.  O usuário irá listar os produtos no grid , atualizar os preços dos mesmos e depois clicar no botão  “Impressão de Etiquetas”. Neste momento o sistema irá abrir a tela de impressão de etiqueta já com os produtos no grid ( os mesmos que estão na tela de Preço por produto) com seus respectivos preços alterados. 

Caminho do menu: Cadastro >> Produtos >> Preços >> por produto … Novo botão “Impressão de Etiquetas”

NOVIDADES:

Cadastro de Produtos: Foi criado no cadastro de produtos do GwERP, uma opção de flag chamada “Produto Atacado” que será usada para os produtos da Mercos (GwMeusPedidos) 

No Integrador foi criada uma opção de Filtro na tela de exportação de produto, chamada Produto Atacado e na tela de Configuração do Agente, foi criada essa configuração do tipo Atacado. 

NOVIDADES:

Inventário: Agora ao entrarmos na tela de Inventariar e clicamos no botão “Importação de Inventário” temos uma nova opção de importação, “Importa Planilha Xls ( CÓDIGO, EAN, QTD)” .

Atenção: A Planilha só deverá conter as colunas CÓDIGO, EAN, QTD, e estar no formato 5.0. 

CAMINHO DO MENU: Estoque >> Inventário >> Inventariar 

 

Relatório: Criado novo Relatório de Resumo de Vendas que tem como objetivo mostrar a pré-venda completa ( pendente ou entregue)  com ou sem parciais.

CAMINHO DO MENU: Faturamento >> relatórios >> Resumo Vendas Novo

 

Parâmetro global/pré-Venda: A partir dessa versão, quando configurarmos o parâmetro PRODUTO_AGREGADO_GERA_DESPESA_ACESSORIA como “Verdadeiro” e o usuário gerar pré vendas onde for incluído produto Agregado, o valor do produto Agregado na Emissão de Nota de Pré Venda e pré venda Agrupada será contabilizado no campo de “Outras” do Quadrante “Despesas Acessórias” na aba 2 da tela de emissão de Nota Fiscal. Na aba de produto o produto Agregado não será listado. 

Esse recurso só funciona para essas 2 telas de emissão de Nota. 

Auditoria: Também foi criada uma auditoria para o campo “Outras” chamada “Alterar Valor Despesa Acessória Emissão nota fiscal”. Quando o usuário que estiver com essa auditoria configurada tentar alterar o valor desse campo “Outras” para Zero ou para menor que já está, o sistema irá acionar essa auditoria.

Para valor maior a auditoria não será acionada.

 

Caminho do menu:  Emissão de nota fiscal de Pré-Venda.

Nome do parâmetro: PRODUTO_AGREGADO_GERA_DESPESA_ACESSORIA

 

Parâmetro global: Se o novo parâmetro Global CONSULTA_EMITE_NOTA_PREVENDA_PRINCIPAL estiver configurado como SIM teremos:

Emissão do documento fiscal da Pré Venda Principal;

Objetivo é que o usuário possa sempre emitir nota fiscal da pré-venda completa.

Mesmo se a pré-venda for separada em parciais ou se estiver pendente ou entregue.

No histórico do cliente na tela de venda,também aparecerá  todas as vendas, seja pré venda,  venda, pré vendas pendentes ou já entregues, dessa forma o vendedor tem acesso a tudo que foi vendido para o seu cliente.

Nome do parâmetro: CONSULTA_EMITE_NOTA_PREVENDA_PRINCIPAL

UPGRADES

PIX: A partir desta versão, o sistema está permitindo emitir o Pix Cobrança pela tela do Pdv Auto Serviço, porém somente na Opção de Entrega.

Caminho do menu: PdvNet/Delivery/Autoserviço.

NOVIDADES:

Parâmetro Global: Agora, a partir da tela de ENTREGA, é possível consultar e emitir nota fiscal da pré-venda principal.

Caminho do menu: PdvNet >> Delivery >> Entregas

Nome do parâmetro: CONSULTA_EMITE_NOTA_PREVENDA_PRINCIPAL

 

ICMS: Com a nova mudança do valor do Icms foi criado uma nova tela onde será possível o usuário alterar a alíquota de Icms e a Alíquota FCP e atualizar em massa no cadastro das tributações. 

Na tela Atribui classificação Fiscal para os produtos – Por UF \Família \ NCM foi criado um novo botão chamado “Atualiza Percentual ICMS e FCP. “

O usuário irá clicar nesse botão, depois  em listar. Serão exibidas todas as suas tributações cadastradas, feito isso o mesmo irá em cada tributação que precisará alterar seu Icms e Fcp e irá informar na coluna Aliq. ICMS ( nova) e na coluna Aliq.Fcp ( nova) os valores referente aos campos e depois clicar no botão Atualizar.

( Caminho do Menu: Ferramentas >> Utilitários )

Fevereiro 2024

NOVIDADES:

Etiquetas – Foi Criado um novo modelo de etiquetas para impressora térmica ZEBRA no modelo ( TLP2844 – 3 Carreiras(95×12) ).

Estoque >> Impressão de Etiquetas >> Produtos

 

NOVIDADES:

Vendas – Foi criado o parâmetro global CONSIDERA_PROMOCAO_MARGEM. Esse parâmetro tem o objetivo de manter ou retirar  o produto promocional no cálculo da margem da venda. O valor default deste parâmetro é verdadeiro, ou seja, se na tela de vendas forem inseridos produtos promocionais e produtos não promocionais, o produto promocional será considerado no cálculo da margem de venda.

 

NOVIDADES:

Compras– foi incluído um flag na tela principal chamado “Soma outras Despesas” e mais 2 colunas no grid, sendo elas: “Outras Despesas” e “Valor da Nota + Outras Despesas”.

Também foi criado mais um campo totalizador chamado Outras DespesasQuando esse flag estiver selecionado ao listarmos aquelas notas que tiverem “outras despesas” na entrada, será contabilizado nesses novos campos.

CAMINHO: Compras >> Entradas no período.

 

Lançamentos –  A partir da versão 3.4.096 do Gwnet e a 3.4.0.007 do GwNfce, o sistema irá registrar uma entrada e uma saída para a modalidade CashBack. Isso vale para o Saldo de Caixa como para o Balancete.

 

Relatórios – No Relatório de Movimentação de Produtos foram incluídos os totalizadores das colunas entradas, saídas, estoque líquido, custo médio e preço de venda, na parte inferior da tela e criado uma coluna com a soma de quantidade de Entradas x Custo Médio e outra com a soma de quantidade de Saídas x Custo Médio com totalizador na parte inferior da tela.

CAMINHO: Cadastros >> Produtos >> Relatórios >> Movimentação de Produtos

 

Estoque –  foi criado um novo parâmetro Global ALTERA_CUSTO_LANCTO_ESTOQUE que quando configurado como Falso na tela de lançamento de estoque o campo “Custo”, ficará desabilitado. 

CAMINHO: Estoque>>lançamento de estoque

 

Tributação –  Foi criada uma coluna ( M.V.A. ) que ao pesquisar a classificação fiscal irá mostrar o MVA que cada classificação fiscal tem configurada. Para ordenar por MVA e só clicar no GRID da coluna para ordenar de forma crescente ou decrescente. 

Cadastro >> Tributação >> Classificação Fiscal

 

Financeiro – Foi criado o parâmetro de loja PREVENDA_GERA_FINANCEIRO com a finalidade de toda venda com a modalidade FATURADO não seja necessário salvar no recebimento antecipado no caixa, pois o mesmo é lançado direto na ficha financeira do cliente para facilitar a separação e liberação da entrega sem precisar de interação do caixa.

 

PIX – Para atender a necessidade de mercado criamos um Recurso para o GwERP chamado PIX COBRANÇA, onde possibilitará ao usuário gerar um Pix para ser pago futuramente. Ou seja, esse Pix não precisará ser pago imediatamente pelo cliente da Loja. 

Esse Pix Cobrança poderá ser gerado pela tela do Pdv na opção Salvar na Entrega ( somente na opção Salvar na Entrega) , através de uma modalidade do tipo Pix COBRANÇA e pela nova tela criada chamada Emitir Pix Cobrança de Títulos. Onde será possível listar os títulos em aberto de um determinado cliente e gerar o Pix Cobrança para os mesmos. 

 (MAIS INFORMAÇÕES ACESSE NOSSO SUPORTE)

 

Etiquetas – Criado novo modelo etiqueta jato de tinta no tamanho: ( 3 Carreiras(40×80)-Ref + Desc + Logo + Preco.pdf )

Estoque >> Impressão de Etiqueta >> Produto > Jato de Tinta;

 

UPGRADES

Financeiro– O sistema foi alterado para quando um registro for oriundo do ConciliaWeb na coluna Tipo de Lançamento vai vim a descrição ” Conciliação Via ConciliaWeb”.

 Financeiro >> Banco >> Conciliação Bancária

 

Dezembro

NOVIDADES:

Rlatórios – Foi criado um novo Relatório Ciclo Médio de Vendas que nos possibilita fazer um filtro de cliente com (x)Compras no Período e (x)Sem Compras no Período em um determinado período por ( CNPJ/CPF , Por Cidade , Por Vendedor , Por Bairro , Por Cliente e por UF ) onde este terá como retorno de informação: – Último Pedido e data do último pedido; – Vendedor Último Pedido e Valor do Último Pedido; – Dias sem Compra; – Ciclo Médio de Vendas; – Quantidade de Compras; – Outras informações( Nome, Telefone, etc. )

UPGRADES

Nota fiscal – Será possível emitir nota fiscal das Pré-Vendas cuja separação e entrega tenham sido feitas em loja diferente da loja da venda, através da opção do menu Listar Transferencias – Opção Entrega de Vendas de Outra Loja, onde a loja origem será a loja de reserva e entrega e a loja destino será a loja da venda e o valor dos produtos na nota fiscal serão calculados de acordo com o informado no parâmetro CUSTO_PRODUTO_TRANSFERENCIA.

PIX – Foi incluído um flag na tela onde é feita a seleção de conta para geração do Pix, quando o flag estiver desmarcado, serão listadas somente as contas vinculadas a loja que o usuário esta logado no sistema.
Ao desmarcar o flag, serão listadas todas as contas cadastradas no sistema, independente da loja que o mesmo esteja logado. Por padrão, o flag sempre estará desmarcado, exibindo assim inicialmente, somente as contas da loja que o usuário esta logado.

Devolução de venda – Foi incluído na tela de recuperar o produto dentro da tela de Devolução de venda mais um filtro chamado “Filtra nº de venda”. Possibilitando assim o usuário a filtrar direto pelo numero das vendas.

Entregas – Foi criado um novo parâmetro de Loja chamado HABILITA_BOTAO_LIBERA_ENTREGA_NF que quando configurado como VERDADEIRO vai habilitar o botão “Liberar Entrega com NF/Cobrança” na tela de “Entregas.

Cadastros / NFE – A partir desta versão será possível enviar no xml o “Cnpj\ cpf” da(s0 pessoal(s) autorizadas a baixar o xml no Sefaz e o cpf do vendedor , caso a nota seja oriunda de prevenda \ venda. Se NF manual o cpf do vendedor não irá sair. Para cadastrar o Cnpj\ Cpf da pessoa responsável por baixar o xml no Sefaz foi criado uma nova tela se ficará localiza dentro da tela do cadastro de empresa através do novo botão CNPJ Autorizado Xml.Já o cadastro do “CPF vendedor” deverá ser feito através da tela cadastro de Funcionário através do campo Observação. Basta incluir o cpf do vendedor no campo Observação.

Financeiro – Foi criado um novo parâmetro Global LOQUEIA_DATA_LANCTO_BANCARIO que quando estiver configurado como verdadeiro não permitira realizar um lançamento Bancário com data Retroativa.

Nota fiscal – Foi criado uma novo parâmetro de loja chamado EDITA_DATA_EMISSAO_NOTA_FISCAL.
Quando o mesmo estiver configurado como verdadeiro na Aba 2 da tela de Emissão de nota Manual ficará habilitado com novo campo de “Data de Emissão” onde irá permitir o usuário a informar uma data de nota retroativa.

Cadastro/Cobrança – Foi Criado uma opção (x)Agrupar por Cliente para que possa agrupar os Débitos de todas as lojas em uma única linha para facilitar efetuara Agenda de Cobrança ao contactar o cliente.

NFe/XML – Foi criado um novo botão dentro da tela do “Visualizar” no Importador de Xml chamado EXPORTAR.
onde ao clicar no mesmo, será realizada a geração da planilha solicitada, sendo necessário somente selecionar a pasta onde a mesma será salva, assim como informar o nome da planilha a ser gerada.

AutoServiço – Foi criado um novo parâmetro Global chamado PERMITE_SALVAR_ENTREGA_AUTOSERVICO_CAIXA_FECHADO que trabalhará voltado para a tela de venda do AutoServiço onde quando configurado como Falso não permitirá o usuário salvar na ENTREGA quando o Caixa tiver fechado.

Pre venda – Foi criado um novo botão no campo Observação chamado “Editar”.
Esse botão permitirá o usuário selecionar a prevenda desejada , editar esse campo, informar a observação desejada e gravar.

UPGRADES:

Impressão de documentos – O sistema foi alterado para quando o parâmetro de MENU tiver configurado ( venseparacaoparcial, .f.,.t.) quando o usuário informar na prevenda através do F6 a quantidade , comprimento, Largura , Espessura na impressão da Guia de Separação na tela de Separação só irá ser impresso conforme solicitado pelo cliente a quantidade e o comprimento.

Novembro

NOVIDADES:

Custo de produto – Na tela do botão Margem de Venda, localizado na tela do PdvNet, quando o flag ‘Buscar impostos da última movimentação do produto(Entrada/Saída) estiver marcado, o sistema busca os dados da compra do produto(XML) quando não localizar trazer o custo de ultima compra lançado e se esse também não existir trazer o custo médio do produto.

Relatórios – foi criado um novo relatório chamado de Notas de Imposto Federal, onde será apresentado as seguintes informações para o usuário:Data , cliente, Natureza de Operação, nº da nota fiscal e total da nota. Também foram criados 3 campos totalizadores , sendo eles: “Valor Vendas Nota,” “Valor Notas Devolução” e “Valor Vendas- Devolução”.

Relatórios – Foi Criado o Relatório de Classificação Fiscal para listar todos os produtos baseados nos filtros aplicados: ( ) Filtrar UF / ( ) Filtrar Classificação Fiscal / Classificação Fiscal para: ( ) Todos ( ) Contribuinte ( ) Não Contribuinte / Produtos:( ) Todos ( ) Ativos ( ) Inativos.

Parâmetros – Foi introduzido um novo parâmetro global denominado PERMITE_MAX_ZERO_DIAS_ATRASO_CRECEBER. Este parâmetro foi projetado para funcionar em sinergia com o parâmetro já existente MAX_DIAS_ATRASO_CRECEBER. A finalidade desta integração é otimizar e flexibilizar o controle dos prazos permitidos para atrasos em recebimentos.

 

UPGRADES

Reajustes de preço – foi criado um novo campo e botão na tela Atualiza preço de Venda que fica localizada dentro da tela Reajuste de Preço através do botão Filtro de Classes. Foi criado um campo chamado Markup (%) e um botão chamado Calcular preço de venda pelo Markup.

Totalizadores – A partir da versão 3.2.24 ou superior , na tela de separação de estoque, serão exibidos os seguintes totalizadores: “Valor Total” e “Total Peso Bruto.”

Outubro

UPGRADE

Relatório de notas fiscais – Ajustado o relatório de notas fiscais emitidas, com os seguinte filtros :cliente, vendedor, Filtrar por todas as vendas, NFe não canceladas e NFe canceladas

NOVIDADES

Integração programas de terceiros – Foi criada uma integração do GwERP com o APP INTEGRAÇÃO JUNTOS SOMOS MAIS

 

UPGRADE

Transferir movimento financeiro- Se a transferência de estoque entre lojas movimento o contas a pagar e receber.

3.1.0.14

 

NOVIDADES

Integração programas de terceiros- Foi criada uma integração do GwERP com Conciliador MKT PLACE – KONCILI

Resgate de Cashback Pontosmania no GwERP- Incluída a função de resgate de pontos da Pontosmania Cashback também no PDV do GwERP, além disso agora foi incluída a opção de PopUps com o saldo disponível de Cashback.

Setembro

UPGRADE

Apresentar preço de venda incluindo ST no botão Margem-Quando o sistema estiver parametrizado para calcular o St na venda ao irmos no botão MARGEM VENDA na tela do PdvNet a coluna “Preço de venda” nos será apresentada com o “valor da venda” incluindo “o St” do produto.

Incluir nova coluna de local de recebimento no lista títulos- Incluir nova coluna de local de recebimento do titulo, se foi no caixa e qual caixa ou se foi no banco e qual banco.

Incluir a opção de Filtro de Classes na emissão de etiquetas- Ao realizar a impressão de etiquetas usando o Filtro de Classes os produtos listados independente se houve alteração ou não de preços todos serão incluídos na tela do GRID para impressão de etiquetas.

Imprimir ST no relatório de entregas- Acrescentar valor de ST no relatório de entrega liberada .

NOVIDADES

Relatório Riolog – Foi criado um relatório para listar os clientes atendidos em determinado período. As regras de negócio são: 1 – Só listar clientes que estejam marcados como CONTRIBUINTE INDIVIDUAL 2 – Serão listados os clientes cujo status da nota fiscal seja autorizada. As canceladas, rejeitadas ou inutilizadas não serão listadas.

 

UPGRADE

Incluir Cadastro de dimensões no cadastro de produtos- Foi criado um botão (Cadastra Dimensões) que tem como finalidade alimentar as informações de Dimensões do Produto: Altura , Largura, Comprimento, Peso Bruto e Peso Líquido. Essas informações serão atreladas no cadastro do Produto para o cliente que usam o GwEcommerce (Vendas no site ).

Agosto

NOVIDADES

Relatório XYZ com informação de compras – Foi criado um relatório XYZ exibindo a quantidade atual em estoque do produto e a quantidade comprada no período selecionado.

 Relatório de comissão- Foi Criado o relatório “Extrato de Comissão” . Nesse extrato temos as vendas que serão pagas no período informado, bem como, as vendas realizadas em modalidades do tipo faturado que tenham sido recebidas no período da comissão e as realizadas no período no período, mas que não tenham sido recebidas. Vendas comissionadas em outras modalidades não serão listadas.

UPGRADE

Inclusão de modelo de etiqueta– Incluída a opção de etiqueta de preço 70x30mmna tela de entrada de notas no período.

Inclusão do campo pesquisa de CFOP na importação de NFe-Foi Incluído um campo pesquisa acima do grid dos cfop’s de saida, para que o usuário possa pesquisar o cfop que deseja incluir o vínculo. Na pesquisa pode ser utilizado tanto o código do cfop, quanto a sua descrição.

Inclusão de modelo de etiqueta- Incluída a opção de etiqueta ARGOX3_50x33mm